15 декабря на заседании Волгодонской городской Думы был принят бюджет города Волгодонска на 2023-2025 годы. В бюджете учтены поправки областного бюджета на 2023-2025 годы во втором чтении. Как и прежде, бюджет имеет социальную направленность, на которую выделено в 2023 году 54,6 процента от общего объема расходов.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней прогнозируются на 2023 год в объеме 5,92 млрд рублей с ростом на 31,6% к первоначально утвержденному бюджету на 2022 год, на 2024 и 2025 годы – 3,1 млрд рублей и 3,14 млрд рублей соответственно. Снижение прогнозных показателей в 2024 году связано с завершением строительства мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в г.Волгодонске.
Собственные доходы на 2023 год запланированы в объеме 1,98 млрд рублей с ростом на 8,5% к первоначально утвержденному бюджету на 2022 год или на 2,8% к уточненному плану на 2022 год, на 2024 год – 2,08 млрд рублей, на 2025 год 2,18 млрд рублей.
Расходы местного бюджета планируются на 2023 год в объеме 8,13 млрд рублей, в том числе за счет собственных средств 2,24 млрд рублей, на 2024 и 2025 годы расходы планируются соответственно в объеме 5,3 млрд. рублей и 5,43 млрд рублей за счет собственных средств 2,22 млрд рублей и 2,29 млрд рублей соответственно.
Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда в 2023 году с целью сохранения соотношения целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента РФ, увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года, а также повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с 1 октября 2023 года на 5,5%.
Бюджет развития на три года предусмотрен в объеме 3,2 млрд рублей: на 2023 год — 2,9 млрд рублей или 36,0 процентов от общего объема расходов, в том числе на завершение строительства мостового перехода через балку Сухо-Соленовская на 2023 год в полном объеме – 2,3 млрд рублей; на строительство автодороги по пр.Лазоревый (от ул К.Маркса до ул. Заречной) в полном объеме запланированы расходы на 2023- 2024 годы в общей сумме 367,2 млн рублей.
Выделены средства на приобретение гидравлического аварийно-спасательного оборудования для МКУ «Управление ГОЧС» в сумме 1,6 млн рублей, установку недостающих и замену автопавильонов в сумме 1,5 млн рублей, ощебенение дороги на кладбище №3 в сумме 1,5 млн рублей, устройство сетей водоснабжения объекта благоустройства «Парк «Молодежный» в сумме 1,2 млн рублей, актуализацию схемы теплоснабжения в сумме 600,0 тыс. рублей, поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств областного бюджета в сумме 8,3 млн рублей, оснащение после завершения строительства Школы на В-9 из областного бюджета в сумме 108,2 млн рублей и др.
Резерв по инициативным проектам на 2023 год распределен по результатам конкурса и с учетом поступивших инициативных платежей от физических и юридических лиц.
Дефицит на 2023 год планируется в сумме 226,6 млн рублей, источниками покрытия которого являются: привлечение кредита в коммерческом банке – 190,0 млн рублей и вовлечение целевых остатков, сложившихся на 01.01.2023, в сумме 36,6 млн. рублей.
Предусмотрены расходы за счет вовлечения целевых средств в виде остатков на 01.01.2023 года на: приобретение коммунальной техники – 3 749,3 тыс. рублей (МУП «Водоканал»); реализацию проекта «Благоустройство парка «Молодежный» города Волгодонска» — 15 000 тыс. рублей (АО «Концерн Росэнергоатом»), реализацию инициативных проектов – 1 008,9 тыс. рублей (юридические и физические лица), установку многофункциональных спортивных площадок на объектах: микрорайон №11 на земельном участке расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, Октябрьское шоссе, д. 5; микрорайон №12 на пешеходном бульваре расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, от автодороги по пер. Западный до автодороги по ул. Энтузиастов (в районе МБОУ СШ №11) — 4 891,8 тыс. рублей (АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-Технологии»), софинансирование работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 25.11.2022 №2854 в сумме 11955,3 тыс. рублей (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).
Дефицит на 2024-2025 годы планируется в сумме 134,9 млн рублей и 110,1 млн рублей соответственно, источниками покрытия которого являются кредит в коммерческом банке и целевые средства, поступившие в 2022 году от АО «Концерн Росэнергоатом» на реализацию в 2024 году проекта «Благоустройство парка «Молодежный» города Волгодонска» — 15,0 млн. рублей.
Осуществление заимствований в 2023 — 2025 годах предусмотрено в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач, при минимизации рисков исполнения бюджета.
С учетом поправок областного бюджета на 2023-2025 годы во втором чтении параметры местного бюджета составили:
на 2023 год по доходам – 7 900,2 млн рублей, по расходам – 8 126,8 млн рублей, дефицит – 226,6 млн рублей;
на 2024 год по доходам – 5 169,9 млн рублей, по расходам – 5 304,8 млн рублей, дефицит – 134,9 млн рублей;
на 2025 год по доходам – 5 316,6 млн рублей, по расходам – 5 426,7 млн рублей, дефицит – 110,1 млн рублей.
